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牡丹江市公安局2017年度 部门决算及有关情况说明
时间:2018-08-14 15:28:00    点击率:


牡丹江市公安局部门

2017年度部门决算

及有关情况说明



牡丹江市公安局

2018814




       

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释



牡丹江市公安局2017年度

部门决算及有关情况说明


第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党中央、国务院、公安部、省公安厅和市委、市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章,部署、指导、监督、检查全市公安工作。

(二)掌握、分析、研究全市社会治安状况,为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,提出对策并具体实施。

(三)组织、指导全市公安侦查工作;处置危害社会治安的治安事故和骚乱。

(四)负责全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和公共场所、特种行业等工作,依法查处危害社会治安秩序行为。

(五)负责全市中国公民出、入境管理和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

(六)负责指导全市边防检查、边防调查和边防治安管理工作。

(七)指导全市消防工作。

(八)依法指导、监督、管理全市道路交通安全,维护交通秩序以及机动车辆、非机动车辆、驾驶员管理;依法指导、监督城镇公共停车场管理。

(九)指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的建设工作。

(十)负责全市公共信息网络的安全监察工作。

(十一)指导、监督和实施全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理建设工作。

(十二)指导、监督、承办市劳动教养委员会的收容教养审批工作。

(十三)组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾及大型活动的安全警卫工作。

(十四)负责全市公安机关科学技术工作及社会公共安全产品的管理工作;规划和指导其他公安机关科学技术工作。

(十五)负责全市公安机关装备、被装配备和经费警务保障工作。

(十六)指导、检查、监督全市公安机关的执法活动。

(十七)按干部管理权限,协助管理全市公安边防、消防、警卫部队建设工作。

(十八)负责全市公安人员培训、公安教育和公安宣传、队伍建设工作;按规定权限管理干部。

(十九)组织、指导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对公安干警的监督、查处和督办公安队伍违纪案件。

(二十)指导和实施全市文化保卫和森林保卫工作。

(二十一)完成市委、市政府交办的其它工作。

二、内设机构及编制

牡丹江市公安局下设机构有:

25个内设机构:办公室、政治部、纪检监察审计室、警务保障办公室、机关党委、指挥中心、经济犯罪侦查支队、国内安全保卫支队、技术侦察支队、出入境管理支队、户政支队、法制支队、校园安全保卫支队、治安管理支队、刑事技术支队、监所管理支队、刑事侦查支队、巡逻警察支队、交通警察支队、禁毒支队、情报信息支队、网络安全保卫支队、警务督察支队、特警支队、人民警察训练支队;

11个派出机构:东安分局、长安分局、江南分局、西安分局、先锋分局、爱民分局、新华分局、阳明分局、华电分局、公交分局、机场公安局;

1个直属机构:镜泊湖公安局

2个事业单位:铅印室、犬类管理站。

市公安局机关及所属2个事业单位总人数为2913人,其中:行政在职2093人,事业在职13人,行政退休788人,事业退休19人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市公安局2017年部门决算编制范围包括:牡丹江市公安局本级和所属17个二级预算单位。部门预算单位名单如下:

牡丹江市公安局2017年部门决算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市公安局

10

牡丹江市公安局爱民分局

2

牡丹江市人民警察训练学校

11

牡丹江市公安局阳明分局

3

牡丹江市公安局监所管理支队

12

牡丹江市公安局长安分局

4

牡丹江市公安局巡逻警察支队

13

牡丹江市公安局江南分局

5

牡丹江市公安局铅印室

14

牡丹江市公安局先锋分局

6

牡丹江市犬类管理站

15

牡丹江市公安局新华分局

7

牡丹江市镜泊湖公安局

16

牡丹江市公安局华电分局

8

牡丹江市公安局东安分局

17

牡丹江市公安局公交分局

9

牡丹江市公安局西安分局

18

牡丹江市公安局交通警察支队


第二部分 2017年度部门决算表

参见附件1、/uploads/2018/10/101531284498.xls

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

1)、关于收入支出决算总表的说明

牡丹江市公安局2017年本年收入45,039.55万元,其中财政拨款收入45,039.55万元。年初结转和结余5,572.47万元。  牡丹江市公安局2016年本年收入41,588.80万元,其中财政拨款收入41,588.80万元。2017年收入比2016年收入增涨8.29%,由于2017年监管场所新建,故增加收入。

牡丹江市公安局2017年本年支出49,232.39万元,其中一般公共服务支出1.5万元,公共安全支出47,194.08万元,教育支出329.69万元,社会保障和就业支出342.33万元,医疗卫生与计划生育支出993.23万元,农林水支出4.2万元,住房保障支出367.37万元。2016年本年支出44,653.8万元,2017年支出比2016年支出增涨10%,由于2017年监管场所新建,故增加支出。年末结转和结余1,379.63万元。

2)、关于收入决算表的说明

牡丹江市公安局2017年财政拨款收入45,039.55万元。其中一般公共服务支出国家赔偿费用支出1.5万元。公共安全支出43,001.24万元、其中:行政运行19,976.13万元、一般行政管理事务5,293.74万元、治安管理1,101.38万元、禁毒管理75万元、道路交通管理4,630.27万元、反恐怖200万元、拘押收教场所管理3,134.95万元、事业运行182.38万元、其他公安支出8,327.39万元、其他公共安全支出80万元。教育支出干部教育329.69万元、社会保障和就业支出死亡抚恤342.33万元、医疗卫生与计划生育支出993.23万元、农林水支出扶贫4.2万元、住房保障支出提租补贴367.37万元。

3)、关于支出决算表的说明

牡丹江市公安局2017年财政拨款支出49,232.39万元。

其中一般公共服务支出国家赔偿费用支出1.5万元(基本支出1.5万元)。公共安全支出47,194.08万元(基本支出25,937.62万元、项目支出21,256.46万元)、其中:行政运行19,976.13万元(基本支出19,976.13万元)、一般行政管理事务5,949.84万元(项目支出5,949.84万元)、治安管理1,101.41万元(基本支出956.02万元、项目支出145.39)、禁毒管理75万元(项目支出75万元)、道路交通管理4,640.27万元(基本支出3,672.78万元、项目支出967.5万元)、反恐怖200万元(项目支出200万元)、拘押收教场所管理7,167.87万元(基本支出1,150.32万元、项目支出6,017.55)、事业运行182.38万元(基本支出182.38万元)、其他公安支出7,821.19万元、其他公共安全支出80万元。教育支出干部教育329.69万元、社会保障和就业支出死亡抚恤342.33万元、医疗卫生与计划生育支出993.23万元、农林水支出扶贫4.2万元、住房保障支出提租补贴367.37万元。

4)、关于财政拨款收入支出决算总表的说明

牡丹江市公安局2017年财政拨款本年收入45,039.55万元,其中一般公共预算财政拨款收入45,039.55万元。年初结转和结余5,408.84万元。本年支出49,232.39万元,其中公共安全支出47,194.08万元,教育支出329.69万元,社会保障和就业支出342.33万元,医疗卫生与计划生育支出993.23万元,农林水支出4.2万元,住房保障支出367.37万元。年末结转和结余1,216万元。

5)关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

牡丹江市公安局2017年财政拨款支出49,232.39万元(基本支出27,932.73万元、项目支出21,299.66万元)。其中一般公共服务支出国家赔偿费用支出1.5万元(基本支出1.5万元)。公共安全支出47,194.08万元(基本支出25,937.62万元、项目支出21,256.46万元)、其中:行政运行19,976.13万元(基本支出19,976.13万元)、一般行政管理事务5,949.84万元(项目支出5,949.84万元)、治安管理1,101.41万元(基本支出956.02万元、项目支出145.39)、禁毒管理75万元(项目支出75万元)、道路交通管理4,640.27万元(基本支出3,672.78万元、项目支出967.5万元)、反恐怖200万元(项目支出200万元)、拘押收教场所管理7,167.87万元(基本支出1,150.32万元、项目支出6,017.55)、事业运行182.38万元(基本支出182.38万元)、其他公安支出7,821.19万元、其他公共安全支出80万元。教育支出干部教育329.69万元、社会保障和就业支出死亡抚恤342.33万元、医疗卫生与计划生育支出993.23万元(行政单位医疗984.39万元、事业单位医疗8.84万元)、农林水支出扶贫4.2万元、住房保障支出提租补贴367.37万元。

(6)、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

牡丹江市公安局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表中,工资福利支出18,500.02万元,其中:基本工资8,808.49万元;津贴补贴5,984.31万元;奖金1,732.67万元;社会保障缴费993.23万元;其他工资福利支出981.33万元。 对个人和家庭的补助支出6,156.84万元,其中:离休费支出74.13万元;退休费支出4,493.68万元;抚恤金支出342.33万元;生活补助支出32.08万元;医疗费1.96万元;提租补贴支出367.37万元;采暖补贴639.31万元;其他对个人和家庭的补助支出205.98万元。人员经费合计24,656.86万元。商品和服务支出3,275.12万元,其中办公费支出60.12万元;印刷费支出4.78万元;咨询费0.56万元;手续费支出0.16万元;水费支出17.21万元;电费支出340.12万元;邮电费支出18.09万元;取暖费支出512.01万元;物业管理费0.06万元;差旅费支出36.94万元;维修(护)费支出23.8万元;培训费支出2.77万元;专用材料费支出58.62万元;被装购置费支出0.2万元;专用燃料费支出0.03万元;劳务费支出39.91万元;委托业务费2.38万元;工会经费支出197.03万元;福利费支出319.93万元;公务用车运行维护费支出20.55万元;其他交通费用1,599.14万元;税金及附加费用1.37万元;其他商品和服务支出19.32万元。其他资本性支出0.75万元,其中办公设备购置0.75万元。 公用经费合计3,275.86万元。

7)、关于政府性基金预算财政拨款收入支出表的说明

牡丹江市公安局2017年度部门决算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表7《政府性基金预算支出表》无数据。

二、“三公”经费支出说明

牡丹江市公安局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中“三公”经费支出1,988.92万元。其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1,982.00万元,因公出国(境)6.85万元,公务接待费0.07万元。2017年三公经费决算与2017年预算一致。同比2016年“三公”经费支出2,252.5万元,下降11%。其中2016公务用车运行维护费2,178.2万元,同比下降9%。2016年公务接待费2.3万元,同比下降96%。

2017年决算公务用车运行维护费1,982.00万元,公务用车保有量770辆。

2017年公务接待费0.07万元,共接待1批次,接待人数4人。

20177年因公出国(境)6.85万元为省公安厅组织考查,牡丹江市公安局派1人前往。

三、机关运行经费支出说明

2017年牡丹江市公安局机关运行经费支出3,265.55万元,2016年机关运行经费2,837.30万元。2017年比2016年增加428.25万元,增长15%。主要原因是:在职人员增加,又增加出城口检查站三处和据点,增加电费68.72万元,其他交通费(车改)增加345.34万元。

四、政府采购支出说明

2017年本部门政府采购支出总额3,656.7万元,其中:政府采购货物支出2584.4万元、政府采购工程支出422.26万元、政府采购服务支出650.04万元。授予中小企业合同金额0万。

五、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,牡丹江市公安局共有车辆771辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车(机要)2辆、一般执法执勤用车744辆、特种专业技术用车25辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备45台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。

六、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,2017年度牡丹江市公安局组织对绩效预算、绩效管理、效果进行了评价,未对项目支出进行评价。预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面评价结果为95分,其中关于机关运行经费支出扣5分。在2018年我部门争取节约成本、压缩资金,严格控制机关运行经费。

第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市公安局局2017年部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、公共安全:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

三、教育:反映政府教育事务支出。

四、社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、城乡社区管理事务:反映城乡社区管理事务支出。

六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位事业单位基本医疗保险缴费。

九、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、 治安管理:反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

十一、 刑事侦查:反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

十二、农林水扶贫支出:反映用于扶贫方面的支出。

十三、禁毒管理:反映各级公安展禁毒工作的支出。

十四、道路交通管理:反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

十五、拘押收教场所管理:反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

十六、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、其他公安支出:反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十八、其他公共安全支出:反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十九、干部教育:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

二十、死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺特、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十二、“三公”经费支出口径:公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费用。

二十三、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

二十四、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

二十五、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费。

二十六、机关机关运行经费支出口径:反映为一般公共预算财政拨款基本支出中商品与服务支出。


主办单位:牡丹江市公安局
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